Optimalisatie financiële sturing en data gedreven control (sociaal domein en dienstverlening)

Binnen het domein Dienstverlening en SamenLeven (D&S) is de formatie van de business controller de afgelopen periode teruggebracht. Tegelijkertijd is de complexiteit van het werk toegenomen door ontwikkelingen binnen het sociaal domein en aanvullende taken vanuit het Rijk. Dit vraagt niet om een directe uitbreiding van de reguliere capaciteit, maar om een gerichte impuls op optimalisatie van financiële processen, datagedreven werken en een efficiëntere inrichting van business control, zodat de beschikbare capaciteit effectiever kan worden ingezet. Doel van de opdracht Het realiseren van aantoonbare verbeteringen in financiële sturing, beheersing en datagedreven werken binnen het domein, door optimalisatie van processen en inzet van onder andere Power BI en AI. De opdrachtnemer levert de volgende resultaten op: · Een geautomatiseerde en reproduceerbare systematiek voor detailprognoses van: o Salariskosten · Inclusief onderbouwing en overdraagbare werkwijze · Realisatietijd: binnen 6 maanden na start · Een werkende aanpak waarmee de beoordeling van jaarrekeningen en begrotingen van subsidie-instellingen aantoonbaar sneller verloopt · Gebruik van AI en/of slimme analysetools · Inclusief format, dashboard en/of beoordelingssystematiek · Realisatietijd: uiterlijk 1 oktober · Werkend prognosemodel voor o.a. reisdocumenten en rijbewijzen · Ontsloten in Power BI of vergelijkbare tooling