Optimalisatie financiële sturing en data gedreven control (sociaal domein en dienstverlening)

Context
Binnen het domein Dienstverlening en SamenLeven (D&S) is de formatie van de business controller de afgelopen periode teruggebracht. Tegelijkertijd is de complexiteit van het werk toegenomen door ontwikkelingen binnen het sociaal domein en aanvullende taken vanuit het Rijk.
Dit vraagt niet om een directe uitbreiding van de reguliere capaciteit, maar om een gerichte impuls op optimalisatie van financiële processen, datagedreven werken en een efficiëntere inrichting van business control, zodat de beschikbare capaciteit effectiever kan worden ingezet.

Doel van de opdracht
Het realiseren van aantoonbare verbeteringen in financiële sturing, beheersing en datagedreven werken binnen het domein, door optimalisatie van processen en inzet van onder andere Power BI en AI.

Resultaten
Je levert de volgende resultaten op:

Prognoses en analyse

Een geautomatiseerde en reproduceerbare systematiek voor detailprognoses van:

Salariskosten
Inhuur

Inclusief onderbouwing en overdraagbare werkwijze
Realisatietijd: binnen 6 maanden na start

Versnelling controles en beoordelingen

Een werkende aanpak waarmee de beoordeling van jaarrekeningen en begrotingen van subsidie-instellingen aantoonbaar sneller verloopt
Gebruik van AI en/of slimme analysetools
Inclusief format, dashboard en/of beoordelingssystematiek
Realisatietijd: uiterlijk 1 oktober

Prognosemodellen producten Burgerzaken

Werkend prognosemodel voor o.a. reisdocumenten en rijbewijzen
Ontsloten in Power BI of vergelijkbare tooling
Realisatietijd: binnen 6 maanden

Aansluitingen en consistentie

Verbeterde en vastgelegde werkwijze voor de aansluiting tussen: begrotingen van Gemeenschappelijke Regelingen en gemeentelijke begrotingen
Gebruik van PowerBI en/of AI
Realisatietijd: binnen 6 maanden

Verbetering budgetbeheer

Het actief aanjagen, monitoren en ondersteunen van budgethouders/kredietbeheerders bij:

Het werken met verplichtingen
Het correct toepassen van taakcodes (o.a. in relatie tot specifieke uitkeringen van het Rijk)

De focus ligt op het in de praktijk toepassen en borgen van de reeds ontwikkelde werkwijze binnen het domein
De uitvoering start zo spoedig mogelijk na aanvang van de opdracht, zodat structurele toepassing per 1 oktober is gerealiseerd
Resultaat: aantoonbare verbetering in gebruik en naleving binnen het domein
Realisatietijd: uiterlijk 1 oktober

Efficiëntie en borging

Overzicht van gerealiseerde verbeteringen inclusief:

(Indicatieve) tijdsbesparing
Effect op financiële sturing en beheersing

Borging van werkwijzen in processen, tooling en overdraagbare documentatie