Optimalisatie financiële sturing en data gedreven control (sociaal domein en dienstverlening)

Omschrijving opdracht

Optimalisatie financiële sturing en datagedreven control (sociaal domein en dienstverlening)

Context

Binnen het domein Dienstverlening en SamenLeven (D&S) is de formatie van de business controller de afgelopen periode teruggebracht. Tegelijkertijd is de complexiteit van het werk toegenomen door ontwikkelingen binnen het sociaal domein en aanvullende taken vanuit het Rijk.

Dit vraagt niet om een directe uitbreiding van de reguliere capaciteit, maar om een gerichte impuls op optimalisatie van financiële processen, datagedreven werken en een efficiëntere inrichting van business control, zodat de beschikbare capaciteit effectiever kan worden ingezet.

Doel van de opdracht

Het realiseren van aantoonbare verbeteringen in financiële sturing, beheersing en datagedreven werken binnen het domein, door optimalisatie van processen en inzet van onder andere Power BI en AI.

Resultaten

De opdrachtnemer levert de volgende resultaten op:

1. Prognoses en analyse

• Een geautomatiseerde en reproduceerbare systematiek voor detailprognoses van:
  • Salariskosten
  • Inhuur
• Inclusief onderbouwing en overdraagbare werkwijze
• Realisatietijd: binnen 6 maanden na start

2. Versnelling controles en beoordelingen

• Een werkende aanpak waarmee de beoordeling van jaarrekeningen en begrotingen van subsidie-instellingen aantoonbaar sneller verloopt
• Gebruik van AI en/of slimme analysetools
• Inclusief format, dashboard en/of beoordelingssystematiek
• Realisatietijd: uiterlijk 1 oktober

3. Prognosemodellen producten Burgerzaken

• Werkend prognosemodel voor o.a. reisdocumenten en rijbewijzen
• Ontsloten in Power BI of vergelijkbare tooling
• Realisatietijd: binnen 6 maanden

4. Aansluitingen en consistentie

• Verbeterde en vastgelegde werkwijze voor de aansluiting tussen:

begrotingen van Gemeenschappelijke Regelingen en gemeentelijke begrotingen

• Gebruik van PowerBI en/of AI
• Realisatietijd: binnen 6 maanden

5. Verbetering budgetbeheer

• Het actief aanjagen, monitoren en ondersteunen van budgethouders/kredietbeheerders bij:
  • Het werken met verplichtingen
  • Het correct toepassen van taakcodes (o.a. in relatie tot specifieke uitkeringen van het Rijk)
• De focus ligt op het in de praktijk toepassen en borgen van de reeds ontwikkelde werkwijze binnen het domein
• De uitvoering start zo spoedig mogelijk na aanvang van de opdracht, zodat structurele toepassing per 1 oktober is gerealiseerd
• Resultaat: aantoonbare verbetering in gebruik en naleving binnen het domein
• Realisatietijd: uiterlijk 1 oktober

6. Efficiëntie en borging

• Overzicht van gerealiseerde verbeteringen inclusief:
  • (Indicatieve) tijdsbesparing
  • Effect op financiële sturing en beheersing
• Borging van werkwijzen in processen, tooling en overdraagbare documentatie