Kwartiermaker interne controle

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht

In opdracht van het team Interne Controle zoeken wij een ervaren en zelfstandig werkende Adviseur Three Lines of Defence (3LoD) en Interne Controle die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, uitwerken en opleveren van een toekomstbestendige inrichting van het Three Lines of Defence-model (3LoD) en de daarbij behorende interne controleproducten voor de gemeente Westland. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van professionele zelfstandigheid, waarbij de opdrachtnemer zelf de aanpak, planning en werkwijze bepaalt.

De opdracht bestaat uit:

• Het ontwikkelen en opleveren van een adviesdocument voor de inrichting van het Three Lines of Defence-model, inclusief een duidelijke functiescheiding tussen de eerste, tweede en derde lijn.
• Het ontwikkelen en opleveren van een Risk Control Framework waarin taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en samenwerkingsafspraken binnen de interne controlefunctie zijn uitgewerkt.
• Het uitvoeren van een risicoanalyse gericht op financiële rechtmatigheid en interne beheersing en het vertalen van de uitkomsten naar een risicogestuurde controleaanpak.
• Het ontwikkelen en opleveren van een geactualiseerde IC-scoping voor de voornaamste processen en controlegebieden binnen de organisatie.
• Het uitwerken en opleveren van een voorstel voor de inrichting, harmonisatie en standaardisatie van interne controleactiviteiten binnen verschillende domeinen.
• Het ontwikkelen en opleveren van gestandaardiseerde werkprogramma's, controle-aanpakken en controledocumentatie ten behoeve van de interne controlefunctie.
• Het opstellen en opleveren van formats voor rapportage, review, opvolging van bevindingen en kwaliteitsborging.
• Het ontwikkelen van handreikingen en instructiedocumenten voor lijnmanagers en financieel adviseurs ten behoeve van de uitvoering van interne beheersmaatregelen.
• Het opleveren van adviesnotities met betrekking tot de positionering van de interne controlefunctie, samenwerking tussen de verschillende verdedigingslinies en de borging van rechtmatigheidsverantwoording.
• Het opstellen van een plan van aanpak en een voortgangs- en implementatieplanning voor de verdere ontwikkeling van het Three Lines of Defence-model.
• Het opleveren van een advies ten aanzien van de beheersing van risico's binnen relevante financiële processen en IT-afhankelijkheden, waaronder Key2Financiën, Key2Belastingen, Suite en aanverwante systemen.
• Het opleveren van een overdraagbaar dossier met de ontwikkelde kaders, methodieken, formats en adviezen.

Resultaat

… lees de volledige omschrijving bij Freep.